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第一部分  林芝市交通运输局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  林芝市交通运输局2023年度部门预算明细表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市交通运输局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

六、2023年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  林芝市交通运输局概况

一、部门预算单位构成

    林芝市交通运输局是隶属于林芝市政府的正县级行政职能部门，2015年由原来的林芝地区交通运输局更名为林芝市交通运输局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策、法律、法规和规章；贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；拟订并监督实施本市交通运输规划、政策和标准；参与拟定本市物流业发展战略和规划；指导本市交通行业有关体制机制改革。

2、负责涉及本市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、负责本市公路和水路运输市场监管；监督实施公路和水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责协调相关部门制定城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责场站建设、公交、出租车的发展规划和报批。

4、负责本市公路、水路运输市场和运输安全生产动态监管和违法违规行为行政处罚。

5、负责提出本市公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审核申报国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地价格等政策建议。

6、负责本市公路建设市场监管。负责全市交通行业工程技术等业务的综合管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度，技术标准；监督管理本市公路有关工程建设和工程质量、安全生产工作；承担市内省道、边防公路的养护、管理、维护和执法；指导检查和监督考核本市农村公路的管理、维护和执法。

7、负责本市公路行业安全生产和应急管理工作；会同相关部门组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市辖区内国省道路网运行监测和协调，指导全市农村公路网运行监测；负责市国防动员委员会交通战备有关工作。

8、负责全市交通运输监管和信息化建设，监测分析运行情况，承担统计工作，发布有关信息；指导全市公路行业环境保护和节能减排工作；参与市内省道、边防公路的应急保通工作。

9、指导交通运输行业的精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；指导交通运输行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责全局人事管理、劳动工资和机构编制工作。

10、负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

11、负责权限范围内的交通项目审批工作。

12、负责权限范围内的交通项目技术评审工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

林芝市交通运输局下属林芝市道路运输管理局（地方海事局）和林芝市交通综合执法局2个事业单位。

    其中：局机关内设办公室（交通战备办公室）、政工人事科、财务科、公路养护科、安全监督科（政策法规科）、建设管理科6个正科级行政科室，以及机关后勤服务中心、交通工程质量监督站、交通工程项目管理中心、交通建设项目技术评审中心、交通规划室、交通工程质量检测中心6个事业机构。

林芝市交通综合执法局,原西藏自治区交通综合执法总队林芝支队，根据西藏自治区道路运输体制改革总体要求，于2017年3月由西藏自治区交通综合执法总队移交至林芝市交通运输局，实行属地管理。为参照公务员管理事业单位，规格正科级，核定事业编制45名，核定科级领导职数7名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数6名。现执法局在编人数37人，党员31名。执法局下设工布江达、米林2个治超监控站；内设行政办公室、执法科、财务科、稽查队。

第二部分  林芝市交通运输局2023年度部门预算汇总明细表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市交通运输局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

   交通运输局2023年共安排年度预算1902.78万元，比2022年预算数减少2556.07万元，减少57.33%，其中：工资福利支出  1697.13万元，比上年减少55.61万元，减少3.17%，主要是因为2023年人员减少，故相应的人员支出减少；商品和服务支出 102.17 万元，比上年减少54.08万元，减少34.61%，主要是因为人员减少引起的公用经费减少；对个人和家庭补助支出7.56万元，比上年增加3.96万元，增加110%，主要是2023年预算科目调整引起的减少；项目支95.92万元，比上年减少2450.34万元，减少96.23%，主要减少农村公路养护资金及交通综合执法队相关项目经费。

    二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

  （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

局机关一般公共预算当年财政拨款1902.78万元，比2022年预算数减少2556.07万元，减少57.33%，其中基本支出1806.86万元，占94.96%；项目支出95.92万元，占5.04%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

    交通运输局2023年共安排年度预算1902.78万元，比2022年预算数减少2556.07万元，减少57.33%，其中：工资福利支出  1697.13万元，比上年减少55.61万元，减少3.17%，主要是因为2023年人员减少，故相应的人员支出减少；商品和服务支出 102.17 万元，比上年减少54.08万元，减少34.61%，主要是因为人员减少引起的公用经费减少；对个人和家庭补助支出7.56万元，比上年增加3.96万元，增加110%，主要是2023年预算科目调整引起的减少；项目支95.92万元，比上年减少2450.34万元，减少96.23%，主要减少农村公路养护资金及交通综合执法队相关项目经费。

    三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

局机关2023年安排基本支出1806.86万元，其中：工资福利支出1697.13万元，商品和服务支出102.17万元（含办公费8.03万元；印刷费1万元；水费1.5；电费16.46万元；邮电费4万元；差旅费4万元；工会经费23.36万元；福利费0.35万元；维修（护）费2万元；公务用车运行维护费20万元；公务接待费1.5万元；其他交通费用2万元；物业管理费0.51万元；其他商品和服务支出17.46万元），对个人和家庭补助支出7.56万元。

    四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

局机关2023年“三公经费”预算21.5万元，相较2022年减少30.91万元，减少58.98%，其中：公务用车运行维护费20 万元，比上年减少21.44万元，减少51.74%；公务接待费1.5万元，比上年减少9.47万元，减少86.32%；公务用车运行维护费及接待费减少主要原因是由于我局在日常工作中严格执行中央八项规定精神，厉行节约，不断加强公车管理、公务接待管理。我局不存在因公出国（境）的情况。目前我局公务用车实有数14台。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，林芝市交通运输局共有14辆车，其中，越野车7辆、轿车2辆、小型客车5辆。

    六、2023年度政府性基金预算支出情况说明

    我局2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明。

（一）政府采购情况说明。

2023年我局没有安排政府采购。

（二）重点项目预算绩效情况说明。

2023年我单位无重点项目。

 第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

林芝市交通运输局2023年部门预算