政府信息公开

 

 

 

 

林芝市道路运输管理局(地方海事局)2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2024   年  9 月  29  日

 

 

 

目  录

 

第一部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）2023年度部门决算说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市道路运输管理局（地方海事局）概况

 

    一、部门决算单位构成

林芝市道路运输管理局（地方海事局）为林芝市交通运输局管理全额拨款类（参公）事业单位，级别为副县级。经费来源为财政全额拨款。2023年末本单位共有财政供养人员14人，其中在职人员总人数为14人、退休0人。

 

二、部门职责和机构设置

（一）部门主要职责

林芝市道路运输管理局（地方海事局）的主要职责为

    1、负责宣传贯彻国家和区、市有关运政管理的法律法规及方针政策；宣传贯彻国家和区、市有关海事的法律法规及方针政策。

2、负责道路运输行业监督管理工作。

3、负责辖区内班线企业经营许可。

4、负责辖区内客运班线的开通许可；负责所有由本辖区始发客运车辆营运手续的办理和证照核发。

5、负责辖区内各类客运企业其它新增车辆的市场准入、营运手续办理和日常监督。

6、负责做好旅游应急运力的储备和调度。

7、负责管理权限内包车相关手续的审核和运力调度工作。

8、负责辖区内所有货运企业的证照打印核发，日常业务办理和监督管理。

9、负责二级及以下客运站的战级核定和辖区内所有客货运站的经营许可及日常监督管理。

10、负责辖区内机动车综合性能检测站的检测能力评估和日常监督管理。

11、负责辖区内普通机动车驾驶员培训、道路运输驾驶员从业资格培训的经营许可和日常监督管理。

12、负责辖区内道路运输人员从业资格培训、考试、发证，以及对其进行管理、诚信考核、继续教育。

13、负责全市道路水路运输市场的行业监督、资质检查、市场供需相关调研及各类道路运输纠纷、矛盾调处等。

14、负责设立应急运力储备机制。

15、负责上级部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置

本单位设置4个正科级科室，具体为：综合科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、从业维修管理科（驾培管理科）、海事管理科。核定事业编制16名，核定副县级领导职数1名，班子正科级领导职数2名，内设机构科级领导职数8名，其中正科级领导职数4名、副科级领导职数4名。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2023年度决算明细表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2023年度决算情况说明

 

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年度本单位财政拨款收入为655.94万元,本年实际支出总额为655.94万元。与上年相比，财政拨款收入增加69.79万元，增加率为11.91%；实际支出总额增加69.79万元，增加率为11.91%。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

本年度本单位财政拨款收入为655.94万元，其中：年初预算数为764.25万元，调整预算数为655.94万元。本年财政拨款收入较上年增加69.79万元。增加的主要原因是财政供养人员增加。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

    本单位一般公共预算支出总额为655.94万元，基本支出429.42万元，项目支出226.52万元。其中：

1、工资福利支出：405.50万元，较上年增加49.39万元，增加的原因是财政供养人员增加。              

2、商品和服务支出：215.17万元，较上年减少11.87万元，主要原因是进一步规范经济分类支出项目，根据实际支出范围和性质来确定是否属于商品和服务支出。

 3、对个人和家庭的补助支出：6.01万元，比上年度增加6.01万元，主要原因是进一步规范经济分类支出项目，根据实际支出范围和性质来确定是否属于对个人和家庭的补助支出。

 4、其他支出：26.26万元，比上年度增加26.26万元，主要原因是增加农村客运车辆、出租车燃油补贴支出，即成品油价格改革补贴支出。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

本单位2023年度财政拨款支出共计655.94万元，于上年相比，增加率为11.91%。增加的主要原因为财政供养人员增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年本单位基本支出429.42万元，占总支出的65.47%；项目支出226.52万元，占总支出的34.53%。基本支出中，工资福利支出404.24万元，占总支出的61.63%；商品和服务支出20.50万元，占总支出的3.13%；对个人和家庭的补助支出4.68万元，占总支出的0.71%。项目支出中，工资福利支出4.26万元，占总支出的0.65%；商品和服务支出194.67万元，占总支出的29.68%；对个人和家庭的补助支出1.33万元，占总支出的0.20%；其他支出26.26万元，占总支出的4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.53万元，20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）0.27万元，共计42.80万元。

2、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）2.70万元，21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）20.47万元，21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）5.31万元，共计28.48万元。

3、214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）330.76万元，2140102一般行政管理事务（项）0.67万元，2140103机关服务（项）1.67万元，2140109交通运输信息化建设（项）178万元，2140199其他公路水路运输支出（项）17.22万元，2149999其他交通运输支出（项）26.26万元，共计554.58万元。

4、221 住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）30.08万元，共计30.08万元。

 

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2023年“三公”经费情况表

单位：万元

    1、公务接待方面：与2022年对比，2023年也不存在公务接待事项，不产生公务接待费用，费用减少原因是厉行严格审批接待程序，无接待文件和接待函一律不能做公务接待。

    2、公务车辆运行维护费：2023年本单位公务用车保有量为3辆，本年决算数为8.38万元，较年初预算减少1.36万元，较上年决算数增加3.11万元,增加的主要原因是公务车辆年限长，维修费增加；本年没有公务用车购置费。      

    以上两项本单位严格执行中央八项规定，减少接待量，加强资金管理，厉行节约。

    3、本单位不存在因公出国（境）的情况，因此无因公出国（境）支出。

六、政府性基金情况说明 

本单位2023年度没有政府性基金支出。

七、其他公开事项说明

（一）2023年度机关运行经费执行情况说明

2023年度本单位机关运行经费（基本支出中的商品服务支出）20.50万元，主要包括办公费0.68万元，水费0.70万元，电费5.22万元，邮电费0.49万元，差旅费2.92万元，工会经费5.79万元，公务用车运行维护费4.70万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度本单位政府采购项目为西藏自治区道路交通运输卫星导航动态监控管理系统林芝市二级监管平台运维服务项目，年度运维服务费178万元，合同价178万元，政府采购支出178万元。

（三）国有资产占用情况

2023年度本单位公务车辆共3辆。

（四）2023年度预算绩效情况

    1、预算执行情况

    2023年度本单位财政拨款收入为655.94万元，其他收入0万元，合计655.94万元，年初结转结余0万元，本年实际支出总额为655.94万元。年底结余0元。

    2、资金管理情况

    财务核算方面：财务核算规范；

    财务管理方面：单位财务管理基本符合财务制度规定。

    3、绩效综合评价及结论

根据预算资金使用情况，从预算资金投入、过程、产出、效益方面进行综合评价，林芝市道路运输管理局部门根据财政预算一体化相关要求，每月按进度合理合法支出相关资金，做到财政资金充分使用，保障单位开展各项工作的正常运转。2023年财政预算拨款收入655.94万元，2023年财政预算拨款支出决算655.94万元，年末无结转结余资金。

2023年重点项目绩效分析及评价：西藏自治区道路交通运输卫星导航动态监控管理系统林芝市二级监管平台运维服务项目，年度运维服务费178万元，合同价178万元，政府采购支出178万元。已按时完成年初制定的绩效目标，通过在交警部门、应急管理部门、运管部门设立平台，实事监控两客一危车辆动态信息，提高了应急处置能力，强化了安全生产工作，绩效总体自评优。

    （五）扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况说明

2023年度本单位没有安排扶贫项目资金。

（六）举借债务公开情况

2023年度本单位没有举借债务。

以上说明为我单位2023年度部门决算报表情况分析说明，在此我单位感谢上级财政及主管单位一直以来对我单位财务的大力支持和帮助，在2024年我单位财务将一如既往的严格遵守国家财政法纪法规及国家 [会计法] 做好2024年度各项各项财务工作。

 

第四部分  名词解释

   （一）财政拨款收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。 

   （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

   （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

   （四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

   （五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 

   （六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。 

   （十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2023年林芝市道路运输管理局（地方海事局）决算公开附表