政府信息公开

 

林芝市交通运输局2026年度部门（单位）预算

 

 

（2026年  1 月  29 日）

目  录

 

第一部分林芝市交通运输局概况

一、主要职能

二、林芝市交通运输局机构设置情况

第二部分林芝市交通运输局预算明细表

第三部分林芝市交通运输局预算数据分析

一、林芝市交通运输局收支总体情况

二、林芝市交通运输局收入总体情况

三、林芝市交通运输局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分

林芝市交通运输局概况

一、主要职能

（一）部门预算单位构成

林芝市交通运输局是隶属于林芝市政府的正县级行政职能部门,2015年由原来的林芝地区交通运输局更名为林芝市交通运输局。

（二）部门职责和机构设置

部门职责

1.贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

 2.负责统筹推进全市综合交通运输体系建设。

 3.拟定全市公路、水路等行业规划和制度并组织实施。

 4.承担全市道路、水路运输市场监管责任。

 5.承担全市公路、水路建设市场监管责任。

 6.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

 7.负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。

 8.统筹协调和监管指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

 9.指导营运车辆综合性能检测管理。

 10.负责全市农村公路路网运行监测和协调。

 11.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关消息。

 12.指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作，统筹推进绿色交通建设，助力国家生态文明高地创建。

 13.协调民航、邮政相关工作。

14.贯彻落实公路、水路行业科技信息化有关政策。

 15.贯彻执行交通行政执法有关法律、法规、规章和国务院、自治区、市有关交通运输工作和方针政策、制度及其他规范性文件。负责编制全市交通运输综合行政执法工作的规范性文件、中长期规划和年度计划并组织实施。

 16.负责权限范围内的公路路政（包括超限运输管理）和道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚等交通行政执法职能。

 17.统筹组织、指挥协调全市交通行业的专项整治，查处违法案件，协调全市重大和跨区域交通行政执法工作。

 18.组织开展交通运输方面法律法规宣传工作，落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。

 19.建立结合行业管理和业务监管抓党建的工作机制，强化管行业就要管党建的意识。

 20.负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

 21.完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2024〕40号），林芝市交通运输局是市人民政府工作部门，为正县级。市交通运输局加挂市交通运输综合行政执法队牌子，与市交通运输局实行“局队合一”体制。局下设下列正科级内设机构：办公室（政工人事科）、建设管理科、公路养护科、安全监督科、信息技术科、执法监督科、交通工程质量监督科、路政执法科、运政执法科、发展计划科。编制57名（含40名执法编制）。县级领导职数5名，科级领导职数23名。林芝市交通运输局下设二级独立法人事业单位林芝市道路运输管理局（地方海事局），林芝市道路运输管理局（地方海事局）为独立财政预算单位，林芝市交通运输局将对林芝市道路运输管理局（地方海事局）预算汇总后公开。

 

 

 

 

 

 

第二部分

林芝市交通运输局2026年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市交通运输局2026年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算356272.272507万元。收入包括：一般公共预算拨款收入194565.78956万元，上年结转的一般公共预算拨款收入161706.482947万元；支出包括：社会保障和就业支出297.95万元,卫生健康支出112.42万元,交通运输支出355716.652507万元,住房保障支出145.25万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量356272.272507万元，同比增加295187.6828万元，主要原因是：包含了上年结转的一般公共预算拨款收入和2025年提前下达的2026年项目资金预算指标。其中：上年结转161706.482947万元，占45.39%；2026年一般公共预算拨款收入194565.78956万元，占54.61%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量356272.272507万元，同比增加295187.6828万元，主要原因是：包含了上年结转的一般公共预算拨款收入和2025年提前下达的2026年项目资金预算指标。其中:基本支出2091.5896万元,占0.59%;项目支出354180.682947万元,占99.41%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算356272.272507万元，同比增加

295187.6828万元，主要原因是：包含了上年结转的一般公共预算拨款收入和2025年提前下达的2026年项目资金预算指标。收入包括：一般公共预算当年拨款收入194565.78956万元、上年结转161706.482947万元；支出包括：社会保障和就业支出297.95万元,卫生健康支出112.42万元,交通运输支出355716.652507万元,住房保障支出145.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款194565.78956万元,比2025年执行数减少71115.10905万元，主要原因：2025年除年初预算资金外，年中再到位项目资金，且2026年预算资金包含上年结转161706.482947万元，因此2026年一般公共预算当年拨款资金比2025年执行数有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款194565.78956万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出297.95万元,占比0.15%；卫生健康支出112.42万元,占比0.06%；交通运输支出194010.1696万元,占比99.71%；住房保障支出145.25万元占比0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

 1.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)209.4万元，208社会保障和就业支出(类)07就业补助（款）04社会保险补贴（项）24.492031万元,208社会保障和就业支出(类)07就业补助（款）05公益性岗位补贴（项）64.057969万元，共计297.95万元。

 比2025年执行数增加63.1153万元,增加26.88%。主要是人员工资调整、社保调整、支出功能科目决算调整列支等原因。

 2.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)93.2万元,210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)19.22万元;共计112.42万元。

 比2025年执行数减少25.9793万元,减少18.77%。主要支出功能科目决算调整列支。

 3.214交通运输支出(类)01公路水路运输(款)01行政运行(项)1624.51956万元,214交通运输支出(类)01公路水路运输(款)02一般行政事务管理（项）206.2万元,214交通运输支出(类)01公路水路运输(款)04公路建设(项)192179.45万元，共计194010.1696万元。

比2025年执行数减少71154.7852万元,减少26.83%。主要原因2025年除年初预算资金外，年中再到位项目资金，且2026年预算资金包含上年结转161706.482947万元，因此2026年一般公共预算当年拨款资金比2025年执行数有减少。

 4.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)145.25万元;共计145.25万元。

 比2025年执行数增加4.3993万元,增加3.12%。主要是工资调整、住房公积金调整原因。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出2091.5896万元，其中：

人员经费1973.1996万元，主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出1902.353万元(其中:基本工资320.99万元、津贴补贴798.15万元、奖金91.24万元、伙食补助费61.56万元、机关事业单位养老保险缴费209.4万元、职工基本医疗保险缴费93.2万元、公务员医疗补助19.22万元、其他社会保障缴费2.55万元、其他工资福利支出160.793万元、住房公积金145.25万元）；对个人和家庭的补助70.84656万元（其中：生活补助50.14656万元、医疗费补助17.1万元、抚恤金3.6万元）。

 公用经费118.39万元主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):办公费17万元、电费18万元、邮电费4万元、差旅费5万元、公务接待费0.8万元、工会经费26.78万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品服务支出14.8036万元、印刷费1.5万元、水费3万元、物业管理费0.5064万元、维修（护）费2万元、劳务费5万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2026年“三公”经费预算数为20.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费20万元，公务接待费0.8万元。“三公”经费预算比2025年增加0.8万元，增加4%，主要原因是公车运行费预算未增减变化，公务接待费预算列支0.8万元。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有14量，国内公务接待预计估算5批次、50人。

八、政府性基金预算支出总体情况

 林芝市交通运输局2026年度年初无政府性基金支出预算。与2025年度年初对比无增减变化。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

 林芝市交通运输局2026年度没有政府性基金支出预算,因此没有政府性基金“三公”经费支出情况。与2025年度年初对比无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年林芝市交通运输局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算118.39万元,比2025年预算增加2万元,增加1.72%。主要原因是公用经费按照市财政预算控制数下达。

（二）政府采购情况说明。

例如：2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆14辆,其中,级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是出差下乡、日常公务活动用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理49个,资金356272.272507万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个,分别是(项目名称农村公路建设资金1440万元),占年初项目支出预算总额的0.4%。

农村公路建设配套资金绩效目标表（2022年度启用）
（　 2026　年度）
填报日期：		2025年12月9日		填报人及联系电话：程海波18080319588
项目名称		农村公路建设
主管部门及代码		林芝市交通运输局		实施单位		林芝市交通运输局
项目属性		新建项目		项目期		2026
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		1440
		其中：财政拨款		1440
		其他资金
预算执行率权重（%）				10
年度/项目总体目标	完成农村公路建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	质量指标	竣（交）工验收合格率	＝	100	%	9	正向指标
	产出指标	数量指标	改建农村公路	≥	28.039	公里	11	反向指标
	产出指标	时效指标	工期	≤	24	月	10	正向指标
	产出指标	数量指标	解决建制村通畅个数	≥	1	个	10	正向指标
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	9	正向指标
	效益指标	生态效益指标	符合环评审批要求	定性	符合		8	正向指标
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤	1440	万元	11	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	93	%	6	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	定性	完善		8	正向指标
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		8	正向指标
	产出指标	质量指标	竣（交）工验收合格率	＝	100	%	9	正向指标
	注：以上是“绩效指标”的填写范例，具体填写时应按照《规范问答》的有关要求并结合项目实际。除《规范问答》中明确的相关情形外，“必填”内容不得少于上述范例，可增加行数；可用“★”标记核心三级指标，并通过权重体现其重要性水平。

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

林芝市交通运输局2026年没有扶贫项目、扶贫资金预算支出。

(六)政府债务情况。

截至2026年1月林芝市交通运输局没有政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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林芝市交通运输局2026年部门预算草案报表